当前宏观经济形势较为复杂，下一步走势存在相当的不确定性。今年年初，南方电网公司就下达了2012年综合计划，并在首次分解下达到供电局层面执行的基础上，研究确定了综合计划月度分解指标和分析方法，制定了月度分析模板，加强了对综合计划执行情况的月度跟踪分析工作。

　　今年，中央提出了“稳中求进”的工作总基调，最近又把“稳增长”放在更加重要的位置，预计会通过宏观调控的手段，实现经济在三季度探底，四季度企稳回升，今后几年我国经济增长目标维持在7%-8%的水平。

　　电力需求增长与经济形势密切相关。我国工业用电的比重已从80%下降到目前的70%，六大高耗能行业的用电比重已略低于50%。预计今后重工业发展继续趋缓，第三产业和轻工业发展较快。未来电力需求增长较快的是居民用电，但工业用电所占比重较大，重工业增长放缓，对用电增长影响很大。今年上半年，全国全社会用电量同比增长5.5%，同比下降5.3个百分点，处于下行通道。综合分析，预计公司全年售电量增长率在5%-6%的水平。

　　公司2012年综合计划60项指标中，按月度进行监控分析的有51项(另9项为年度指标)。截止6月底，35项指标执行情况良好，15项指标需关注,1项指标(经济增加值)执行情况需重点关注。总体看，客户服务维度执行情况良好，内部运营维度较好，企业成长维度基本正常，价值创造维度情况不理想。

　　在上半年执行情况分析的基础上，基于对宏观经济和电力需求的预测，我们利用已开发的综合计划平衡优化工具，对公司2012年综合计划进行了多方案的分析研究，提出了具体建议和措施，包括密切跟踪分析宏观经济走势和电力需求增长，及时进行分析判断，落实增供扩销措施，保证电量增长;优化购售电结构，加大西电东送，确保国家电价政策落实到位;适当调整公司固定资产投资、可控成本和线损指标等。

　　尽管公司面临复杂的经营形势，但通过不断加强跟踪分析，充分发挥综合计划平衡优化系统的作用，积极采取有针对性的措施，要力争实现全年利润和EVA等国资委考核目标。(南方电网公司计划部)